Faktúry

Zverejnené

Č. faktúry

Plnenie

Hodnota plnenia

ID objed.

Dátum doruč.FA

Dodávateľ

IČO dod.

Zobraz záznamov

Hľadať:

Zverejnené	Č. faktúry	Plnenie	Hodnota plnenia	ID objed.	Dátum doruč.FA	Dodávateľ	IČO dod.
4.11.2016	240/2016	techn.správa a podpora 10/16	390,00 bez DPH	zmluva	4.11.2016	ITIT SLOVAKIA s.r.o., Vyšehradská 12, Bratislava	50409468
4.11.2016	239/2016	elektrina 11/16	286,13 s DPH	zmluva	4.11.2016	ZSE, Energia a.s. Čulenova 6, BA	36677281
4.11.2016	238/2016	knihy - grant	584,77 s DPH	116/16	4.11.2016	UniKnihy s.r.o., Gajova 4, Bratislava	36683132
4.11.2016	237/2016	stravné lístky 10/16	1 027,20 bez DPH	zmluva	3.11.2016	GGFS s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava	43165058
4.11.2016	236/2016	plyn 11/16	1 075,00 s DPH	zmluva	3.11.2016	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256
4.11.2016	235/2016	havarijné poistenie PK521BJ 15.11.16-15.11.17	233,46 s DPH	zmluva	2.11.2016	Kooperatíva poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, BA	00585441
4.11.2016	234/2016	knihy - grant	642,36 s DPH	108/16	2.11.2016	Ing.I.Lazík, Hany Meličkovej 12, Bratislava	43379991
4.11.2016	233/2016	knihy	134,36 s DPH	111/16	2.11.2016	Ikar, a.s., Kukuričná 13, Bratislava	00678856
27.10.2016	232/2016	revízia el.zariadení a bleskozvodu	120,00 bez DPH	115/16	27.10.2016	ZVASTA s.r.o., Gorkého 12, Pezinok	50051971
27.10.2016	231/2016	prop. mat.tlač "Lekcia Malé Karpaty" proj.SAK	20,00 s DPH	žiadanka	26.10.2016	Vladimír Jedinák, Nádražná 67/1283, Šenkvice	44422857

Záznamy 1 až 10 z celkovo 240

Zobraz záznamov

Hľadať:

Zverejnené	Č. faktúry	Plnenie	Hodnota plnenia	ID objed.	Dátum doruč.FA	Dodávateľ	IČO dod.
4.1.2016	340/2015	vyúčtovanie plynu za r.2015	1 549,95 s DPH	zmluva	31.12.2015	SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA	35815256
4.1.2016	339/2015	aktualizácia web stránky 3.Q.	117,00 bez DPH	zmluva	31.12.2015	ITIT s.r.o., Ševčenkova 33, Bratislava	46956298
4.1.2016	338/2015	techn. správa a podpora	390,00 bez DPH	zmluva	31.12.2015	ITIT s.r.o., Ševčenkova 33, Bratislava	46956298
4.1.2016	337/2015	vyúčtovanie elektriny za r.2015-dobropis	-102,09 s DPH	zmluva	31.12.2015	ZSE, Energia a.s. Čulenova 6, BA	36677281
4.1.2016	336/2015	zrážková voda 1.10.-31.12.15	101,75 s DPH	zmluva	31.12.2015	BVS, Prešovská 48, Bratislava	35850370
4.1.2016	335/2015	časopisy 12/15	154,72 s DPH	5/15	31.12.2015	V.Baláž, ZAS FANT, Komenského 12, Modra	17752621
4.1.2016	334/2015	telefón 12/15	112,39 s DPH	zmluva	31.12.2015	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA	35763469
4.1.2016	333/2015	autorské poplatky LITA r. 2015 za kopírovanie	2,87 s DPH		30.12.2015	LITA,aut.spoločnosť, Mozartova 9, Bratislava	0000420166
4.1.2016	332/2015	mobilný poplatok	54,82 s DPH	zmluva	30.12.2015	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, BA	35697270
4.1.2016	331/2015	tlač publ. "Ľ.Štúr" 50 ks	250,00 s DPH	141/15	28.12.2015	Vladimír Jedinák, Nádražná 67/1283, Šenkvice	44422857

Záznamy 1 až 10 z celkovo 339

Zobraz záznamov

Hľadať:

Zverejnené	Č. faktúry	Plnenie	Hodnota plnenia	ID objed.	Dát. doruč.FA	Dodávateľ	IČO dod.
31.12.2014	310/2014	vyúčt .plynu r.2014	- 1829,33 s DPH	zmluva	31.12.2014	SPP, a.s.. Mlynské Nivy 44/A, BA	35815256
31.12.2014	309/2014	náhrada autorských odmien	6,38 bez DPH	zmluva	31.12.2014	LITA a.spol., Mosartova 9, BA	420166
31.12.2014	308/2014	časopisy 12/14	130,78 s DPH	47/14	31.12.2014	Vl.Baláž ZAS FANT,Komenského12, Modra	17752621
31.12.2014	307/2014	zrážková voda	101,75 s DPH	zmluva	31.12.2014	BVS a.s., Prešovská 48, BA	35850370
31.12.2014	306/2014	vyúčt.elektriny r.2014	- 1242,66 s DPH	zmluva	31.12.2014	ZSE Energia,a.s.Čulenova 6, BA	36677281
31.12.2014	305/2014	mobilné poplatky	74,66 s DPH	zmluva	31.12.2014	Orange a.s, Metodova 8, BA	35697270
31.12.2014	304/2014	elektr.výpožičky kníh	588,00 bez DPH	142/14	22.12.2014	eReading s.r.ro., Na Pankráci 322/14, Praha	28621344
18.12.2014	303/2014	poč.softwer	230,40 s DPH	118/14	18.12.2014	Unihouse,s.r.o.,Zlievarenska 7974/1,Trnava	45851387
18.12.2014	302/2014	knihy	42,09 s DPH	95/14	18.12.2014	Vyd.Slovart s.r.o., Bojnická 10, Bratislava	17311462
18.12.2014	301/2014	kancelárske potreby	54,82 s DPH	3/14	17.12.2014	Grafit -Milan Grell, Šturova 57, Pezinok	17578973

Záznamy 1 až 10 z celkovo 310

Zobraz záznamov

Hľadať:

Zverejnené	Č. obj.	Plnenie	Hodnota plnenia	ID objed.	Dát. doruč.FA	Dodávateľ	IČO dod.
31.12.2013	282/2013	Zrážk. voda 1.10. - 31.12.	102,10 s DPH	zmluva	31.12.2013	BVS, Prešovská 48, Ba	35850370
31.12.2013	281/2013	Mob. poplatok	35,27 s DPH		31.12.2013	Orange, a.s., Prievozská 6/A, Ba	35697270
31.12.2013	280/2013	Revízia systému EZS	236,40 s DPH	113/13	31.12.2013	PT Security, s.r.o., Pribilinská 4, Ba	35895756
31.12.2013	279/2013	Telefón 12/13	153,60 s DPH	zmluva	31.12.2013	Slovak Tlekom, a.s., Karadžičova 10, Ba	35763469
31.12.2013	278/2013	Časopisy 12/13	119,40 s DPH	88/13	31.12.2013	Vl. Baláž ZAS Fant, Komenského 12, Modra	17752621
30.12.2013	277/2013	Vodné, stočné	59,24 s DPH	zmluva	27.12.2013	BVS, a.s., Prešovská 48, Ba	35850370
30.12.2013	276/2013	Kanc. potreby	172,41 s DPH	75/13	27.12.2013	Grafit - Milan Grell, Štúrova 57, Pezinok	17578973
30.12.2013	275/2013	Oprava kopíriek	70,75 bez DPH	126/13	27.12.2013	Gocopy, s.r.o., Dona Sandtnera 19, Pezinok	47491612
30.12.2013	274/2013	Telefón 10/13 doplatok	0,61 s DPH	zmluva	27.12.2013	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Ba	35763469
30.12.2013	273/2013	Telefón 10/13	164,32 s DPH	zmluva	27.12.2013	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Ba	35763469

Záznamy 1 až 10 z celkovo 281

Zobraz záznamov

Hľadať:

Zverejnené	Č. obj.	Plnenie	Hodnota plnenia	ID objed.	Dát. doruč.FA	Dodávateľ	IČO dod.
31.12.2012	278/2012	El. energia	809,35 s DPH	zmluva	31.12.2012	ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Ba	36677281
31.12.2012	277/2012	Zrážková voda	107,28 s DPH	zmluva	31.12.2012	BVS, Prešovská 48, Ba	35850370
31.12.2012	276/2012	Telefón 12/12	307,04 s DPH	zmluva	31.12.2012	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Ba	35763469
31.12.2012	275/2012	Časopisy 12/12	117,76 s DPH	104/12	31.12.2012	Vl. Baláž ZAS FANT, Komenského 12, Modra	17752621
31.12.2012	274/2012	Mobilný poplatok	31,06 s DPH	zmluva	31.12.2012	Orange, a.s., Prievozská 6/A, Ba	35697270
30.12.2012	273/2012	Fišk. pokl. Epson	301,50 s DPH	143/12	27.12.2012	Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 1, Trnava	45851387
30.12.2012	272/2012	Kanc. potreby	124,48 s DPH	87/12	27.12.2012	Grafit - Milan Grell, Štúrova 57, Pezinok	17578973
30.12.2012	271/2012	Kontr. pož. hydrantov	57,40 bez DPH	146/12	27.12.2012	Rudolf Polák - RP, Uhrova 16, Ba	36906905
30.12.2012	270/2012	Chladnička	235,00 s DPH	149/12	21.12.2012	R. Brocka Colormont, Kollárova 18, Pezinok	30354099
30.12.2012	269/2012	Tonery	88,56 s DPH	135/12	21.12.2012	Laser servis, s.r.o., Na Bielenisku 4, Pezinok	35755989

Záznamy 1 až 10 z celkovo 280

Knižnicu podporujú